Dopo aver predisposto con la procedura Contabilità il file Scambi.CEE occorre eseguire le seguenti operazioni:
1 – inserimento dell’obbligato
si consiglia di indicare i dati relativi al codice utente, codice sezione doganale e progressivo sede, propri dell’azienda, in quanto richiesta in fase di invio telematico.
2 – inserimento del soggetto delegato (se presente)
3 – importazione del file Scambi.CEE
4 – stampa della lista che restituisce il programma
Nell’esempio vengono restituiti alcuni messaggi di errore evidenziati. Quando sono presenti messaggi di errore, occorre correggere i dati nell’archivio Intrastat oppure nell’anagrafica se risulta errata la partita IVA del cliente/fornitore.
Dopo aver effettuato le correzioni, scaricare di nuovo il file Scambi.CEE e importarlo con il programma Intra@Web.
5 – approvazione dell’elenco
6 – prepara invio
7 – inserimento della firma digitale
8 - invio telematico
